环球网校******-环球网校的资料怎么打印

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简略信息一览：

• 1、发票有三张原始凭证怎么编号
• 2、发票会与原始凭证一一对应吗
• 3、发票丢失后怎么代做原始凭证
• 4、发票复印件能当原始凭证吗
• 5、跨月红字发票会计分录如何做

***有三张原始凭证怎么编号

1、***有三张原始凭证编号一般情况下按年月日号来编写。编号一般是年份四位，月份两位，日期两位，编号001开始三位。原始凭证又称单据，是在经济业务发生或完成时取得或填制的，用以记录或证明经济业务的发生或完成情况的文字凭据。

2、***有三张，原始凭证可以根据***情况编号，比如第1号原始凭证，第2号原始凭证，第3号原始凭证这样。如果是购进业务的***，账务处理是，借：库存商品或原材料，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目。

3、如果凭证数量较少，可以不分种类，按日期顺序编号；如果凭证数量较多时，可以分成三类，即收款凭证、付款凭证、转账凭证，每一类按第一个字即收00付00转001的顺序连续编号。记账凭证是会计人员根据审核后的原始凭证进行归类、整理，并确定会计分录而编制的凭证，是直接凭以登账的依据。

4、好多张***粘在同一张原始凭证粘贴上，***就是原始凭证，先要把多***做会计凭证，记账编号就写在会计凭证上。

5、凭证号数指凭证编号，是会计在记账时按照一定的规律所编的顺序号码，可以根据不同的方式进行编号填写，比如按日期顺序编号；分类按顺序连续编号；直接数字编号等，值得一提的是，如果一个凭证号对应有几张记账凭证，可以***用分数编号。

***会与原始凭证一一对应吗

***与原始凭证没有一一对应，***属于原始凭证的一种，原始凭证的种类很多，如发货票、收货单、领料单、银行结算凭证、各种报销单据等。原始凭证是在经济业务发生时取得或填制的，用以记录和证明经济业务发生或完成情况的凭证。

原始凭证不一定是***，***一定是原始凭证。***是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。

饭费***要黏贴原始凭证上。原始凭证又称单据，是在经济业务发生或完成时取得或填制的，用以记录或证明经济业务的发生或完成情况的文字凭据。它不仅能用来记录经济业务发生或完成情况，还可以明确经济责任，是进行会计核算工作的原始资料和重要依据，是会计资料中最具有法律效力的一种文件。

***需要黏贴在原始凭证单上。原始凭证又称单据，是在经济业务发生或完成时取得或填制的，用以记录或证明经济业务的发生或完成情况的文字凭据。它不仅能用来记录经济业务发生或完成情况，还可以明确经济责任，是进行会计核算工作的原始资料和重要依据，是会计资料中最具有法律效力的一种文件。

***丢失后怎么***原始凭证

从外单位取得的***原始凭证如有遗失，应当取得原开出单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后，才能代作原始凭证。

五）从外单位取得的原始凭证如有遗失，应当取得原开出单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后，才能代作原始凭证。

***与原始凭证丢失应当取得原开具单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后，才能代作原始凭证。原始凭证又称单据，是在经济业务发生或完成时取得或填制的，用以记录或证明经济业务的发生或完成情况的文字凭据。

已填开的***联丢失，需取得原签发单位的证明，注明原***信息，经办单位负责人批准，可***原始凭证。 全联次丢失，购买方凭销售方提供的记账联复印件及税务机关出具的证明单，经审核同意，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。

***复印件能当原始凭证吗

1、记账凭证基本上后面要贴原始凭证，这是一般的常规知识。

2、综上所述，***复印件是不能作为报销而入账依据的。受票方需要用存根联入账作为税前扣除凭证的，必须要取得开票方注明“此件是我单位提供，与原件相符”并加盖公章的存根联复印件，与***丢失登报声明一并作为原始凭证。

3、***原件丢失、复印件不可以报销。具体如下：***复印件不能作为合法的报销凭证（这是财务制度和税法所规定的）需要对方给你记账联或存根联复印件并加盖财务专用章；同时，应取得原签发单位盖有公章的证明，并注明原来***的号码、金额和内容等，由经办单位负责人批准后，能代作原始凭证报销。

4、不可以，这样容易造成销售方不报收入，税款流失，国家吃亏。

跨月红字***会计分录如何做

1、首先，根据已上传的红字***信息单，确认应该纠正的销售收入或应付账款的金额。

2、跨月收入***红冲时，借：银行存款（红字），贷：主营业务收入（红字），应交税费——应交增值税（销项税额）（红字）；跨月费用***红冲时，借：管理费用（根据费用所属部门计入相关科目）（红字），贷：银行存款（红字），应交税费——应交增值税（进项税额转出）。

3、收到退回的***联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；销售方未抄税并且未记账；购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用***代码、号码认证不符”。

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